目录

第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责    

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况  

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况    

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明  

十、国有资产占用情况说明  

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）职责

1.负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规，研究拟订园区发展规划并组织实施。

2.负责打造国际陆港枢纽。

3.负责规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理等工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会，县级建制，财政全额拨款，为市政府直属事业单位。

2.人员设置情况

单位编制80名，领导职数5名，其中：管委会主任1名（正处级），纪工委书记1名（副处级），副主任3名（副处级）；内设机构按8个设置，核定科级领导职数26名，其中：正科级10名（含纪工委副书记2名），副科级16名。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

（一）收入预算

2026年收入预算1328.78万元，较上年预算减少55.37万元，减少的主要原因一是本年度房租、物业费等经费下降，二是本年度福利费指标取消。包括一般公共预算收入1328.78万元。

(二)支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金1328.78万元，较上年减少55.37万元，减少的主要原因一是本年度房租、物业费等经费下降，二是本年度福利费指标取消。包括一般公共预算收入1328.78万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2026年共安排人员支出961.23万元，其中本级支出961.23万元。明细如下：工资福利(统发)676.67万元；在职人员采暖补贴33.91万元；养老保险108.27万元；医疗保险35.61万元；公务员医疗补助19.42万元；在编在职人员住房公积金81.2万元；其他保险6.1万元；退休费0.05万元。

2.公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出59.12万元，其中本级支出308.43万元。明细如下：办公费13.28万元；水费1万元；电费1万元；邮电费1万元；差旅费4万元；培训费3.95万元；其他交通费1.44万元；公用取暖费28.33万元；工会经费5.12万元.

3.增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出1020.35万元，较上年增加20.12万元，变化的主要原因是本年度人员经费增增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出308.425万元：其中本级支出308.425万元。较上年减少75.49万元，变化的主要原因是一是本年度房租、物业费等经费下降。二是服务大厅水电费下降。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出304.725万元；特定目标类项目支出3.7万元。具体安排如下：甘肃(兰州)国际陆港物流园区服务费用2万元；土地集约利用评价及控祥规划经费8万元；陆港开发管理经费54.1万元；产业链招商专班及招商小组工作经费12万元；机关运行类项目-房租196.665万元；机关运行类项目-物业费21.46万元；机关运行类项目-法律顾问费5万元；服务机构运行类项目-水费1万元；服务机构运行类项目-电费4.5万元；开发区目录技术服务费3.7万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出308.425万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元。

本级“三公”经费支出0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算3.95万元，较上年增加0.44万元，变化的主要原因是本年度标准调整。2026年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排70.07万元，具体安排如下：办公费13.28万元；水电费2万元；邮电费1万元；差旅费4万元；取暖费28.33万元；物业费21.46万元。

2.增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少11.92万元，变化的主要原因是物业费及福利费减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出25.46万元，较上年减少0.24万元，变化的主要原因是本年度物业费减少，具体安排如下：物业费21.46万元、产业链招商专班及招商小组工作经费4万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位2025年末国有资产总量100.79万元，其中固定资产90.69万元（包括设备47.49万元、图书、档案6.2万元，家具、用具、装具及动植物36.99万元），无形资产10.1万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。本单位重视财政资金的预算绩效工作，组织专业人员对财政支出项目绩效目标申报表的编报进行了专业、详实的讲解，要求各业务处室从严从事从细填报绩效目标，切实做到绩效目标设置明确，可衡量、可比较，清晰反映项目实施所达到的预算效果。

2.本单位绩效目标编报情况。纳入本单位绩效目标管理的项目10个，涉及预算资金308.425万元，主要的项目支出有308.425。其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出308.425万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金1328.78万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

本单位严格按照绩效目标公开的原则，按时、全面公开绩效目标。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

在绩效结果应用上，受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价结果的科学性和公正性有待提高。没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。在编制2026年项目支出预算时，我单位认真审核申报项目，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目，相应核减或取消项目预算。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2026年整体及项目绩效目标申报表.xlsx

2026年预算公开套表.xlsx